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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03020010
Data do Empenho
30/11/2021
Exercício
2021
Sequencial
4372
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.000,00
Valor Liquidado
R$ 2.208,24
Valor Pago
R$ 2.208,24
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 03020010 LIQ: 010
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-70
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade 2013
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 03020010 LIQ: 010
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
01/03/2021 001 2021 172,31
30/03/2021 002 2021 194,13
30/04/2021 003 2021 172,72
28/05/2021 004 2021 105,69
02/07/2021 005 2021 200,40
30/07/2021 006 2021 233,41
31/08/2021 007 2021 219,94
30/09/2021 008 2021 325,68
29/10/2021 009 2021 240,03
30/11/2021 010 2021 343,93
Quantidade: 10 Valor total: 2.208,24
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
01/03/2021 03020010 - 001 - 0001 2021 172,31
30/03/2021 03020010 - 002 - 0001 2021 194,13
30/04/2021 03020010 - 003 - 0001 2021 172,72
28/05/2021 03020010 - 004 - 0001 2021 105,69
02/07/2021 03020010 - 005 - 0001 2021 200,40
30/07/2021 03020010 - 006 - 0001 2021 233,41
31/08/2021 03020010 - 007 - 0001 2021 219,94
30/09/2021 03020010 - 008 - 0001 2021 325,68
29/10/2021 03020010 - 009 - 0001 2021 240,03
30/11/2021 03020010 - 010 - 0001 2021 343,93
Quantidade: 10 Valor total: 2.208,24
Sistema de Transparência: DataBusiness

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