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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04060059
Data do Empenho
22/06/2021
Exercício
2021
Sequencial
5491
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 8.898,00
Valor Liquidado
R$ 8.898,00
Valor Pago
R$ 8.898,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04060059 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
CPF/CNPJ 29.***.***/****-90
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2031
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 0801.01/2021
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04060059 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
22/06/2021 001 2021 8.898,00
Quantidade: 1 Valor total: 8.898,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
06/08/2021 04060059 - 001 - 0001 2021 8.898,00
Quantidade: 1 Valor total: 8.898,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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