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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04060059
Data do Empenho
06/08/2021
Exercício
2021
Sequencial
11258
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 8.898,00
Valor Liquidado
R$ 8.898,00
Valor Pago
R$ 8.898,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
Referência Administrativa
NE: 04060059 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
CPF/CNPJ
29.***.***/****-90
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SECRETARIA DE SAÚDE
Projeto/Atividade
2031
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa
4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Eletrônico
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 0801.01/2021
Processo Administrativo
NE: 04060059 LQ: 001 NP: 0001
Sistema de Transparência: DataBusiness