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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21030003
Data do Empenho
04/03/2021
Exercício
2021
Sequencial
7111
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.200,00
Valor Liquidado
R$ 2.200,00
Valor Pago
R$ 2.200,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAVOUCARIA NA ESTRADA DE ACESSO AO SITIO TOPE NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 21030003 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social CRIATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
CPF/CNPJ 27.***.***/****-50
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade 2076
Função TRANSPORTE
Sub-Função 784-TRANSPORTE HIDROVIARIO
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 21030003 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
04/03/2021 001 2021 2.200,00
Quantidade: 1 Valor total: 2.200,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/03/2021 21030003 - 001 - 0001 2021 2.200,00
Quantidade: 1 Valor total: 2.200,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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