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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21030003
Data do Empenho
11/03/2021
Exercício
2021
Sequencial
12842
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.200,00
Valor Liquidado
R$ 2.200,00
Valor Pago
R$ 2.200,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAVOUCARIA NA ESTRADA DE ACESSO AO SITIO TOPE NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 21030003 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social CRIATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
CPF/CNPJ 27.***.***/****-50
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade 2076
Função TRANSPORTE
Sub-Função 784-TRANSPORTE HIDROVIARIO
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 21030003 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
04/03/2021 001 2021 2.200,00
Quantidade: 1 Valor total: 2.200,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/03/2021 21030003 - 001 - 0001 2021 2.200,00
Quantidade: 1 Valor total: 2.200,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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