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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
24010007
Data do Empenho
09/01/2023
Exercício
2023
Sequencial
2364
Etapa Atual
Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.612,50
Valor Liquidado
R$ 3.612,50
Valor Pago
R$ 3.612,50
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
KUARA PRINT LTDA.
CPF/CNPJ
26.194.246/0001-35
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Projeto/Atividade
2011
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Eletrônico
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 1905.02/2022
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 24010007
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2023 | 24010007 | 2023 | R$ 3.612,50 | Visualizando |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2023 | 001 | 2023 | R$ 3.612,50 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2023 | 24010007 - 001 - 0001 | 2023 | R$ 3.612,50 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness