Transparência Ouvidoria/E-Sic Mapa do Site

Detalhes da Despesa

Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21070020
Data do Empenho
04/08/2023
Exercício
2023
Sequencial
7683
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 13.755,95
Valor Liquidado
R$ 13.755,95
Valor Pago
R$ 13.755,95
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRTURA E OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 21070020 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social TJM PAULA - EPP
CPF/CNPJ 07.***.***/****-06
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Projeto/Atividade 2077
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 0401.02/2023
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 21070020 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
04/08/2023 001 2023 13.755,95
Quantidade: 1 Valor total: 13.755,95
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/08/2023 21070020 - 001 - 0001 2023 13.755,95
Quantidade: 1 Valor total: 13.755,95
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente