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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21070020
Data do Empenho
09/08/2023
Exercício
2023
Sequencial
13902
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 13.755,95
Valor Liquidado
R$ 13.755,95
Valor Pago
R$ 13.755,95
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRTURA E OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 21070020 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social TJM PAULA - EPP
CPF/CNPJ 07.***.***/****-06
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Projeto/Atividade 2077
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 0401.02/2023
Processo Administrativo NE: 21070020 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
04/08/2023 001 2023 13.755,95
Quantidade: 1 Valor total: 13.755,95
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/08/2023 21070020 - 001 - 0001 2023 13.755,95
Quantidade: 1 Valor total: 13.755,95
Sistema de Transparência: DataBusiness

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