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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
01050003
Data do Empenho
31/05/2024
Exercício
2024
Sequencial
3323
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 946,18
Valor Liquidado
R$ 946,18
Valor Pago
R$ 946,18
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 01050003 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ 29.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DE FINANÇAS
Projeto/Atividade 2007
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 01050003 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
31/05/2024 001 2024 946,18
Quantidade: 1 Valor total: 946,18
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/06/2024 01050003 - 001 - 0001 2024 946,18
Quantidade: 1 Valor total: 946,18
Sistema de Transparência: DataBusiness

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