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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
01050003
Data do Empenho
20/06/2024
Exercício
2024
Sequencial
9570
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 946,18
Valor Liquidado
R$ 946,18
Valor Pago
R$ 946,18
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ 29.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DE FINANÇAS
Projeto/Atividade 2007
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 01050003 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
02/05/2024 01050003 2024 R$ 946,18 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
31/05/2024 001 2024 R$ 946,18 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
20/06/2024 01050003 - 001 - 0001 2024 R$ 946,18 Visualizando
Sistema de Transparência: DataBusiness

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