Transparência Ouvidoria/E-Sic Mapa do Site

Detalhes da Despesa

Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02040018
Data do Empenho
08/05/2024
Exercício
2024
Sequencial
3813
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 11.512,87
Valor Liquidado
R$ 11.512,87
Valor Pago
R$ 11.512,87
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA PNE-0559. JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 02040018 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social S.S. LIBERATO
CPF/CNPJ 29.***.***/****-25
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Projeto/Atividade 2027
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 3003.01/2023
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 02040018 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
08/05/2024 001 2024 11.512,87
Quantidade: 1 Valor total: 11.512,87
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/05/2024 02040018 - 001 - 0001 2024 11.512,87
Quantidade: 1 Valor total: 11.512,87
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente