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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02040018
Data do Empenho
15/05/2024
Exercício
2024
Sequencial
10064
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 11.512,87
Valor Liquidado
R$ 11.512,87
Valor Pago
R$ 11.512,87
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA PNE-0559. JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 02040018 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social S.S. LIBERATO
CPF/CNPJ 29.***.***/****-25
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Projeto/Atividade 2027
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 3003.01/2023
Processo Administrativo NE: 02040018 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
08/05/2024 001 2024 11.512,87
Quantidade: 1 Valor total: 11.512,87
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/05/2024 02040018 - 001 - 0001 2024 11.512,87
Quantidade: 1 Valor total: 11.512,87
Sistema de Transparência: DataBusiness

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