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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
21070028
Data do Empenho
01/08/2024
Exercício
2024
Sequencial
7376
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 58.865,26
Valor Liquidado
R$ 58.865,26
Valor Pago
R$ 58.865,26
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (CBUQ) NA SEDE ALCÂNTARAS-CE, CONFORME PT: 1077928-61 E PROJETO BASICO DE ENGENHARIA. JUNTO A SECRETÁRIA DO DESEN URBANO, INFRA E OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
Referência Administrativa
NR.EMPENHO: 21070028 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
CPF/CNPJ
35.***.***/****-60
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Projeto/Atividade
1018
Função
URBANISMO
Sub-Função
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA
Natureza da Despesa
4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Tomada de Preço
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 2812.01/2023
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 21070028 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
| Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | Item |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | 001 | 2024 | 58.865,26 | |
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Quantidade: 1
Valor total: 58.865,26
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MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Sistema de Transparência: DataBusiness