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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21070028
Data do Empenho
01/08/2024
Exercício
2024
Sequencial
13833
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 58.865,26
Valor Liquidado
R$ 58.865,26
Valor Pago
R$ 58.865,26
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (CBUQ) NA SEDE ALCÂNTARAS-CE, CONFORME PT: 1077928-61 E PROJETO BASICO DE ENGENHARIA. JUNTO A SECRETÁRIA DO DESEN URBANO, INFRA E OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 21070028 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
CPF/CNPJ 35.***.***/****-60
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Projeto/Atividade 1018
Função URBANISMO
Sub-Função 451-INFRA-ESTRUTURA URBANA
Natureza da Despesa 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Tomada de Preço
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2812.01/2023
Processo Administrativo NE: 21070028 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
01/08/2024 001 2024 58.865,26
Quantidade: 1 Valor total: 58.865,26
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
01/08/2024 21070028 - 001 - 0001 2024 12.990,00
07/08/2024 21070028 - 001 - 0002 2024 22.577,00
12/08/2024 21070028 - 001 - 0003 2024 4.118,00
13/08/2024 21070028 - 001 - 0004 2024 5.883,00
27/08/2024 21070028 - 001 - 0005 2024 3.300,00
30/08/2024 21070028 - 001 - 0006 2024 2.352,00
30/09/2024 21070028 - 001 - 0007 2024 3.530,00
02/10/2024 21070028 - 001 - 0008 2024 1.882,00
04/10/2024 21070028 - 001 - 0009 2024 2.233,26
Quantidade: 9 Valor total: 58.865,26
Sistema de Transparência: DataBusiness

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