Transparência Ouvidoria/E-Sic Mapa do Site

Detalhes da Despesa

Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02010013
Data do Empenho
28/01/2019
Exercício
2019
Sequencial
102
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 11.579,96
Valor Liquidado
R$ 11.579,96
Valor Pago
R$ 11.579,96
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS DE PLACA OCL-7413), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 02010013
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 02010013
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/01/2019 001 2019 11.579,96
Quantidade: 1 Valor total: 11.579,96
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
01/02/2019 02010013 - 001 - 0001 2019 11.579,96
Quantidade: 1 Valor total: 11.579,96
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente