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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
02010014
Data do Empenho
25/01/2019
Exercício
2019
Sequencial
103
Etapa Atual
Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 10.588,00
Valor Liquidado
R$ 10.588,00
Valor Pago
R$ 10.588,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS DE PLACAS: PNE-0559 OLP-4672 PNE-1289 OIE-5777 OCI-7413), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
V. A. CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA - ME
CPF/CNPJ
13.***.***/****-30
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 02010014
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2019 | 02010014 | 2019 | R$ 10.588,00 | Visualizando |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2019 | 001 | 2019 | R$ 10.588,00 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2019 | 02010014 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 10.588,00 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness