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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
03060021
Data do Empenho
14/06/2019
Exercício
2019
Sequencial
435
Etapa Atual
Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 30,00
Valor Liquidado
R$ 30,00
Valor Pago
R$ 30,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS NO VR DE R$ 100,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO A CIDADE DE SOBRAL-CE NO DIA 14 DE JUNHO DE 2019, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE FORMADORES DO 6º AO 9º ANO - LINGUA PORTUGUESA DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA IDADE CERTA - MAISPAIC, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO CEARÁ - SEDEC.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
KARLUANA SOUSA GOMES
CPF/CNPJ
035.***.***-11
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDEB
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 03060021
Sistema de Transparência: DataBusiness