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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
06030013
Data do Empenho
01/03/2019
Exercício
2019
Sequencial
1649
Etapa Atual
Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 8.000,00
Valor Liquidado
R$ 6.012,95
Valor Pago
R$ 6.012,95
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS QUE ATENDE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ
06.***.***/****-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
Código órgão não informado
Função
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função
244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 1212.02/2018
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 06030013
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2019 | 06030013 | 2019 | R$ 8.000,00 | Visualizando |
Liquidações
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2019 | 06030013 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 922,37 | Ver |
| 23/04/2019 | 06030013 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 888,37 | Ver |
| 10/06/2019 | 06030013 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 1.290,49 | Ver |
| 11/06/2019 | 06030013 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 1.014,70 | Ver |
| 11/07/2019 | 06030013 - 006 - 0001 | 2019 | R$ 1.078,73 | Ver |
| 19/07/2019 | 06030013 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 818,29 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness