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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21010004
Data do Empenho
16/01/2019
Exercício
2019
Sequencial
1911
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 462,50
Valor Liquidado
R$ 462,50
Valor Pago
R$ 462,50
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS - CE.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social SOBRAL AÇO COMERCIAL LTDA.
CPF/CNPJ 35.***.***/****-69
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 21010004
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
16/01/2019 21010004 2019 R$ 462,50 Visualizando
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
16/01/2019 001 2019 R$ 462,50 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
17/04/2019 21010004 - 001 - 0001 2019 R$ 462,50 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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