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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04010007
Data do Empenho
24/01/2019
Exercício
2019
Sequencial
4369
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.160,00
Valor Liquidado
R$ 1.160,00
Valor Pago
R$ 1.160,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO-ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04010007 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social VIANA & BARBALHO LTDA.
CPF/CNPJ 07.***.***/****-34
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04010007 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
24/01/2019 001 2019 1.160,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.160,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
25/01/2019 04010007 - 001 - 0001 2019 1.160,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.160,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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