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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04010007
Data do Empenho
25/01/2019
Exercício
2019
Sequencial
9780
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.160,00
Valor Liquidado
R$ 1.160,00
Valor Pago
R$ 1.160,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO-ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
VIANA & BARBALHO LTDA.
CPF/CNPJ
07.***.***/****-34
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa
4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NE: 04010007 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2019 | 04010007 | 2019 | R$ 1.160,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2019 | 001 | 2019 | R$ 1.160,00 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2019 | 04010007 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 1.160,00 | Visualizando |
Sistema de Transparência: DataBusiness