Detalhes da Despesa
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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04050072
Data do Empenho
04/06/2019
Exercício
2019
Sequencial
5120
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.312,74
Valor Liquidado
R$ 2.483,78
Valor Pago
R$ 2.483,78
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, CONSERTO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
GERALDO JORGE DA SILVA MEI
CPF/CNPJ
28.574.141/0001-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 2504.01/2019
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 04050072 LIQ: 002
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2019 | 04050072 | 2019 | R$ 3.312,74 | Ver |
Liquidações
Pagamentos
Sistema de Transparência: DataBusiness
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Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
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