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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04050072
Data do Empenho
02/07/2019
Exercício
2019
Sequencial
5121
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.312,74
Valor Liquidado
R$ 2.483,78
Valor Pago
R$ 2.483,78
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, CONSERTO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social GERALDO JORGE DA SILVA MEI
CPF/CNPJ 28.574.141/0001-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 2504.01/2019
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04050072 LIQ: 003
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
21/05/2019 04050072 2019 R$ 3.312,74 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
04/06/2019 001 2019 R$ 372,69 Ver
04/06/2019 002 2019 R$ 587,83 Ver
02/07/2019 003 2019 R$ 687,73 Visualizando
23/08/2019 004 2019 R$ 556,08 Ver
27/09/2019 005 2019 R$ 279,45 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
06/06/2019 04050072 - 001 - 0001 2019 R$ 372,69 Ver
06/06/2019 04050072 - 002 - 0001 2019 R$ 587,83 Ver
04/07/2019 04050072 - 003 - 0001 2019 R$ 687,73 Ver
26/08/2019 04050072 - 004 - 0001 2019 R$ 556,08 Ver
30/09/2019 04050072 - 005 - 0001 2019 R$ 279,45 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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