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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04060017
Data do Empenho
18/06/2019
Exercício
2019
Sequencial
5197
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 100.058,50
Valor Liquidado
R$ 100.058,50
Valor Pago
R$ 100.058,50
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE SAUDE. JUNTO A ATENÇÃO DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO.
Referência Administrativa
NR.EMPENHO: 04060017 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
PROSAUDE-COOP. DE TRAB. DOS PROF. DE NIVEL SUPER.
CPF/CNPJ
32.***.***/****-05
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 0905.01/2019
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 04060017 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
| Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | Item |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2019 | 001 | 2019 | 100.058,50 | |
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Quantidade: 1
Valor total: 100.058,50
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Sistema de Transparência: DataBusiness