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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04060017
Data do Empenho
19/06/2019
Exercício
2019
Sequencial
10603
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 100.058,50
Valor Liquidado
R$ 100.058,50
Valor Pago
R$ 100.058,50
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE SAUDE. JUNTO A ATENÇÃO DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
PROSAUDE-COOP. DE TRAB. DOS PROF. DE NIVEL SUPER.
CPF/CNPJ
32.***.***/****-05
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 0905.01/2019
Processo Administrativo
NE: 04060017 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2019 | 04060017 | 2019 | R$ 100.058,50 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2019 | 001 | 2019 | R$ 100.058,50 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2019 | 04060017 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 100.058,50 | Visualizando |
Sistema de Transparência: DataBusiness