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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06020015
Data do Empenho
07/03/2019
Exercício
2019
Sequencial
6001
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 200,00
Valor Liquidado
R$ 200,00
Valor Pago
R$ 200,00
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO À SRA. ANA PAULA GUILHERME ALCÂNTARA, GESTORA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE 1 (UMA) DIÁRIA, NO VALOR TOTAL DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO COLEGIADO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CEARÁ (COEGEMAS).

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social ANA PAULA GUILHERME ALCANTARA
CPF/CNPJ 019.***.***-70
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 06020015 LIQ: 001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
07/02/2019 06020015 2019 R$ 200,00 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
07/03/2019 001 2019 R$ 200,00 Visualizando
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
13/03/2019 06020015 - 001 - 0001 2019 R$ 200,00 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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