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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06020015
Data do Empenho
13/03/2019
Exercício
2019
Sequencial
11344
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 200,00
Valor Liquidado
R$ 200,00
Valor Pago
R$ 200,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO À SRA. ANA PAULA GUILHERME ALCÂNTARA, GESTORA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE 1 (UMA) DIÁRIA, NO VALOR TOTAL DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO COLEGIADO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CEARÁ (COEGEMAS).

Referência Administrativa NE: 06020015 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social ANA PAULA GUILHERME ALCANTARA
CPF/CNPJ 019.***.***-70
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 06020015 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
07/03/2019 001 2019 200,00
Quantidade: 1 Valor total: 200,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
13/03/2019 06020015 - 001 - 0001 2019 200,00
Quantidade: 1 Valor total: 200,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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