Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho

06050015

Data do Empenho

30/09/2019

Exercício

2019

Sequencial

6206

Etapa Atual Liquidação

Resumo Financeiro

Valor Empenhado

R$ 3.108,80

Valor Liquidado

R$ 1.587,10

Valor Pago

R$ 1.221,07

OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, CONSERTO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.

DADOS DO CREDOR

Nome/Razão Social GERALDO JORGE DA SILVA MEI

CPF/CNPJ 28.574.141/0001-37

ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA

Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado

Função ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Fonte de Recurso Recurso Próprio

INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO

Modalidade Pregão Presencial

Processo Licitatório Nr.Licita??o: 2504.01/2019

Processo Administrativo NR.EMPENHO: 06050015 LIQ: 003

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES

Empenhos

Data	Número	Exercício	Valor	Ações
21/05/2019	06050015	2019	R$ 3.108,80	Ver

Liquidações

Data	Número	Exercício	Valor	Ações
06/06/2019	001	2019	R$ 419,40	Ver
10/07/2019	002	2019	R$ 542,05	Ver
30/09/2019	003	2019	R$ 259,62	Visualizando
27/12/2019	004	2019	R$ 366,03	Ver

Pagamentos

Data	Número	Exercício	Valor	Ações
07/06/2019	06050015 - 001 - 0001	2019	R$ 419,40	Ver
11/07/2019	06050015 - 002 - 0001	2019	R$ 542,05	Ver
08/10/2019	06050015 - 003 - 0001	2019	R$ 259,62	Ver

Sistema de Transparência: DataBusiness

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