Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho

06050015

Data do Empenho

11/07/2019

Exercício

2019

Sequencial

11537

Etapa Atual Pagamento

Resumo Financeiro

Valor Empenhado

R$ 3.108,80

Valor Liquidado

R$ 1.587,10

Valor Pago

R$ 1.221,07

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, CONSERTO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.

Referência Administrativa NE: 06050015 LQ: 002 NP: 0001

DADOS DO CREDOR

Nome/Razão Social GERALDO JORGE DA SILVA MEI

CPF/CNPJ 28.***.***/****-37

ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA

Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado

Função ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Fonte de Recurso Recurso Próprio

INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO

Modalidade Pregão Presencial

Processo Licitatório Nr.Licita??o: 2504.01/2019

Processo Administrativo NE: 06050015 LQ: 002 NP: 0001

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
06/06/2019	001	2019	419,40
10/07/2019	002	2019	542,05
30/09/2019	003	2019	259,62
27/12/2019	004	2019	366,03
*Quantidade: 4* *Valor total: 1.587,10*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor
07/06/2019	06050015 - 001 - 0001	2019	419,40
11/07/2019	06050015 - 002 - 0001	2019	542,05
08/10/2019	06050015 - 003 - 0001	2019	259,62
*Quantidade: 3* *Valor total: 1.221,07*

Sistema de Transparência: DataBusiness

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