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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
01110002
Data do Empenho
06/12/2019
Exercício
2019
Sequencial
8612
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 100,00
Valor Liquidado
R$ 100,00
Valor Pago
R$ 100,00
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO AO SR. RAUL MOREIRA SILVA, AGENTE ADMINISTRATIVO, DE 1 (UMA) DIÁRIA, NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS), PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO CNM QUALIFICA - MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS: ASPECTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS, CONFORME PORTARIA SEFIN Nº 20191122-1.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social RAUL MOREIRA SILVA
CPF/CNPJ 072.***.***-92
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 01110002 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
22/11/2019 01110002 2019 R$ 100,00 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
27/11/2019 001 2019 R$ 100,00 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
06/12/2019 01110002 - 001 - 0001 2019 R$ 100,00 Visualizando
Sistema de Transparência: DataBusiness

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