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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02050018
Data do Empenho
30/08/2019
Exercício
2019
Sequencial
8980
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 16.800,00
Valor Liquidado
R$ 16.800,00
Valor Pago
R$ 16.800,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇOES DE REDE DE INTERNET (CABO WIFI) E DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.

Referência Administrativa NE: 02050018 LQ: 001 NP: 0005
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social MARCOS GABRIEL ALCANTARA SALES
CPF/CNPJ 33.***.***/****-70
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Dispensa
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 2305.001/2019
Processo Administrativo NE: 02050018 LQ: 001 NP: 0005
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
19/06/2019 001 2019 16.800,00
Quantidade: 1 Valor total: 16.800,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/06/2019 02050018 - 001 - 0001 2019 4.200,00
17/07/2019 02050018 - 001 - 0002 2019 1.100,00
02/08/2019 02050018 - 001 - 0003 2019 1.100,00
16/08/2019 02050018 - 001 - 0004 2019 2.200,00
30/08/2019 02050018 - 001 - 0005 2019 1.100,00
20/09/2019 02050018 - 001 - 0006 2019 2.500,00
10/10/2019 02050018 - 001 - 0007 2019 1.700,00
11/11/2019 02050018 - 001 - 0008 2019 1.100,00
16/12/2019 02050018 - 001 - 0009 2019 1.100,00
31/12/2019 02050018 - 001 - 0010 2019 700,00
Quantidade: 10 Valor total: 16.800,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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