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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04010042
Data do Empenho
11/02/2019
Exercício
2019
Sequencial
10013
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.400,00
Valor Liquidado
R$ 2.400,00
Valor Pago
R$ 2.400,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE

Referência Administrativa NE: 04010042 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social CLARO S.A.
CPF/CNPJ 40.***.***/****-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 04010042 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
11/02/2019 001 2019 945,43
12/03/2019 002 2019 885,65
10/04/2019 003 2019 568,92
Quantidade: 3 Valor total: 2.400,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/02/2019 04010042 - 001 - 0001 2019 945,43
12/03/2019 04010042 - 002 - 0001 2019 885,65
10/04/2019 04010042 - 003 - 0001 2019 568,92
Quantidade: 3 Valor total: 2.400,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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