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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04010042
Data do Empenho
12/03/2019
Exercício
2019
Sequencial
10014
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.400,00
Valor Liquidado
R$ 2.400,00
Valor Pago
R$ 2.400,00
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social CLARO S.A.
CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 04010042 LQ: 002 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
02/01/2019 04010042 2019 R$ 2.400,00 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
11/02/2019 001 2019 R$ 945,43 Ver
12/03/2019 002 2019 R$ 885,65 Ver
10/04/2019 003 2019 R$ 568,92 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
11/02/2019 04010042 - 001 - 0001 2019 R$ 945,43 Ver
12/03/2019 04010042 - 002 - 0001 2019 R$ 885,65 Visualizando
10/04/2019 04010042 - 003 - 0001 2019 R$ 568,92 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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