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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04040017
Data do Empenho
18/11/2019
Exercício
2019
Sequencial
10383
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 17.500,00
Valor Liquidado
R$ 5.186,96
Valor Pago
R$ 5.186,96
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.

Referência Administrativa NE: 04040017 LQ: 008 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social CLARO S.A.
CPF/CNPJ 40.***.***/****-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 04040017 LQ: 008 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/04/2019 001 2019 23,61
09/05/2019 002 2019 633,42
10/06/2019 003 2019 756,79
10/07/2019 004 2019 579,73
21/08/2019 005 2019 607,89
13/09/2019 006 2019 656,01
11/11/2019 007 2019 630,97
18/11/2019 008 2019 664,84
03/12/2019 009 2019 175,99
12/12/2019 010 2019 457,71
Quantidade: 10 Valor total: 5.186,96
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/04/2019 04040017 - 001 - 0001 2019 23,61
09/05/2019 04040017 - 002 - 0001 2019 633,42
10/06/2019 04040017 - 003 - 0001 2019 756,79
10/07/2019 04040017 - 004 - 0001 2019 579,73
21/08/2019 04040017 - 005 - 0001 2019 607,89
13/09/2019 04040017 - 006 - 0001 2019 656,01
11/11/2019 04040017 - 007 - 0001 2019 630,97
18/11/2019 04040017 - 008 - 0001 2019 664,84
03/12/2019 04040017 - 009 - 0001 2019 175,99
12/12/2019 04040017 - 010 - 0001 2019 457,71
Quantidade: 10 Valor total: 5.186,96
Sistema de Transparência: DataBusiness

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