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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21070005
Data do Empenho
11/12/2019
Exercício
2019
Sequencial
12267
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 179.555,55
Valor Liquidado
R$ 157.111,15
Valor Pago
R$ 139.666,70
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES DE ALCANTARAS.

Referência Administrativa NE: 21070005 LQ: 006 NP: 0002
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social L S FIALHO ME
CPF/CNPJ 26.***.***/****-42
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 2003.01/2017-1
Processo Administrativo NE: 21070005 LQ: 006 NP: 0002
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
09/07/2019 001 2019 22.444,45
09/08/2019 002 2019 22.444,45
04/09/2019 003 2019 22.444,45
10/10/2019 004 2019 22.444,45
07/11/2019 005 2019 22.444,45
04/12/2019 006 2019 22.444,45
23/12/2019 007 2019 22.444,45
Quantidade: 7 Valor total: 157.111,15
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/07/2019 21070005 - 001 - 0001 2019 5.000,00
17/07/2019 21070005 - 001 - 0002 2019 5.000,00
24/07/2019 21070005 - 001 - 0003 2019 5.000,00
31/07/2019 21070005 - 001 - 0004 2019 7.444,45
14/08/2019 21070005 - 002 - 0001 2019 7.500,00
21/08/2019 21070005 - 002 - 0002 2019 7.500,00
28/08/2019 21070005 - 002 - 0003 2019 7.444,45
05/09/2019 21070005 - 003 - 0001 2019 5.000,00
11/09/2019 21070005 - 003 - 0002 2019 5.000,00
18/09/2019 21070005 - 003 - 0003 2019 5.000,00
30/09/2019 21070005 - 003 - 0004 2019 7.444,45
10/10/2019 21070005 - 004 - 0001 2019 10.000,00
22/10/2019 21070005 - 004 - 0002 2019 5.000,00
30/10/2019 21070005 - 004 - 0003 2019 7.444,45
08/11/2019 21070005 - 005 - 0001 2019 5.000,00
13/11/2019 21070005 - 005 - 0002 2019 5.000,00
21/11/2019 21070005 - 005 - 0003 2019 5.000,00
29/11/2019 21070005 - 005 - 0004 2019 7.444,45
05/12/2019 21070005 - 006 - 0001 2019 5.000,00
11/12/2019 21070005 - 006 - 0002 2019 5.000,00
18/12/2019 21070005 - 006 - 0003 2019 5.000,00
30/12/2019 21070005 - 006 - 0004 2019 7.444,45
30/12/2019 21070005 - 007 - 0001 2019 5.000,00
Quantidade: 23 Valor total: 139.666,70
Sistema de Transparência: DataBusiness

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