Transparência Ouvidoria/E-Sic Mapa do Site

Despesas

Empenhado Liquidado Pago
Filtros Rápidos
Empenhado Liquidado Pago
Carregando dados do gráfico...
Erro ao carregar gráfico

Nenhum dado encontrado para o período selecionado

Fonte: Databusiness
Atualizado: 18/06/2026 16:50:00
44652 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 18/06/2026 16:50:00
44652 despesas
EMPENHO 30070009
Competência AGOSTO/2023
Etapa Pagamento
Registro 09/08/2023
Valor R$ 3.250,00
Credor ENAJEH EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS
23.***.***/****-25
Unidade SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Modalidade Dispensa
Função CULTURA
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EM INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS,[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 30070009
Pagamento
AGOSTO/2023
Competência
R$ 3.250,00
Valor
Credor ENAJEH EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS 23.***.***/****-25
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Data Registro 09/08/2023
Modalidade Dispensa
Função CULTURA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTADORA DE SERVIÇOS DE[...]
EMPENHO 04070047
Competência AGOSTO/2023
Etapa Pagamento
Registro 09/08/2023
Valor R$ 3.936,00
Credor KUARA PRINT LTDA
26.***.***/****-35
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Pregão Eletrônico
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04070047
Pagamento
AGOSTO/2023
Competência
R$ 3.936,00
Valor
Credor KUARA PRINT LTDA 26.***.***/****-35
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 09/08/2023
Modalidade Pregão Elet...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁF[...]
EMPENHO 04070062
Competência AGOSTO/2023
Etapa Pagamento
Registro 09/08/2023
Valor R$ 780,00
Credor ODONTOTECE ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS MED
11.***.***/****-34
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, JUN[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04070062
Pagamento
AGOSTO/2023
Competência
R$ 780,00
Valor
Credor ODONTOTECE ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS MED 11.***.***/****-34
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 09/08/2023
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORR[...]
EMPENHO 04070075
Competência AGOSTO/2023
Etapa Pagamento
Registro 09/08/2023
Valor R$ 33,48
Credor OI S.A
76.***.***/****-43
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍ[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04070075
Pagamento
AGOSTO/2023
Competência
R$ 33,48
Valor
Credor OI S.A 76.***.***/****-43
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 09/08/2023
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIX[...]
EMPENHO 21070009
Competência AGOSTO/2023
Etapa Pagamento
Registro 09/08/2023
Valor R$ 5.000,00
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
08.***.***/****-83
Unidade SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Modalidade Dispensa
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URB[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21070009
Pagamento
AGOSTO/2023
Competência
R$ 5.000,00
Valor
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 08.***.***/****-83
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Data Registro 09/08/2023
Modalidade Dispensa
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTIN[...]
EMPENHO 21070019
Competência AGOSTO/2023
Etapa Pagamento
Registro 09/08/2023
Valor R$ 529,05
Credor TJM PAULA - EPP
07.***.***/****-06
Unidade SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Modalidade Pregão Presencial
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETÁRIA DO DE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21070019
Pagamento
AGOSTO/2023
Competência
R$ 529,05
Valor
Credor TJM PAULA - EPP 07.***.***/****-06
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Data Registro 09/08/2023
Modalidade Pregão Pres...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO D[...]
EMPENHO 21070020
Competência AGOSTO/2023
Etapa Pagamento
Registro 09/08/2023
Valor R$ 13.755,95
Credor TJM PAULA - EPP
07.***.***/****-06
Unidade SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Modalidade Pregão Presencial
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETÁRIA DO DE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21070020
Pagamento
AGOSTO/2023
Competência
R$ 13.755,95
Valor
Credor TJM PAULA - EPP 07.***.***/****-06
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Data Registro 09/08/2023
Modalidade Pregão Pres...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO D[...]
EMPENHO 01010019
Competência AGOSTO/2023
Etapa Pagamento
Registro 08/08/2023
Valor R$ 11,00
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.***.***/****-30
Unidade SEC DE FINANÇAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01010019
Pagamento
AGOSTO/2023
Competência
R$ 11,00
Valor
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.***.***/****-30
Unidade Orçamentária SEC DE FINANÇAS
Data Registro 08/08/2023
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
EMPENHO 01010019
Competência AGOSTO/2023
Etapa Pagamento
Registro 08/08/2023
Valor R$ 2,46
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.***.***/****-30
Unidade SEC DE FINANÇAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01010019
Pagamento
AGOSTO/2023
Competência
R$ 2,46
Valor
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.***.***/****-30
Unidade Orçamentária SEC DE FINANÇAS
Data Registro 08/08/2023
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
EMPENHO 03070009
Competência AGOSTO/2023
Etapa Pagamento
Registro 08/08/2023
Valor R$ 260,00
Credor JOSE TUPINAMBA DE SOUSA ALCÂNTARA 91528445791
19.***.***/****-81
Unidade SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Modalidade Dispensa
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MOT[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03070009
Pagamento
AGOSTO/2023
Competência
R$ 260,00
Valor
Credor JOSE TUPINAMBA DE SOUSA ALCÂNTARA 91528445791 19.***.***/****-81
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Data Registro 08/08/2023
Modalidade Dispensa
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAR[...]

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente