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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
02040018
Data do Empenho
15/04/2024
Exercício
2024
Sequencial
172
Etapa Atual
Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 11.512,87
Valor Liquidado
R$ 11.512,87
Valor Pago
R$ 11.512,87
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA PNE-0559. JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
S.S. LIBERATO
CPF/CNPJ
29.***.***/****-25
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDEB
Projeto/Atividade
2027
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Eletrônico
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 3003.01/2023
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 02040018
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 02040018 | 2024 | R$ 11.512,87 | Visualizando |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2024 | 001 | 2024 | R$ 11.512,87 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2024 | 02040018 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 11.512,87 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness