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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
01110002
Data do Empenho
22/11/2019
Exercício
2019
Sequencial
82
Etapa Atual
Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 100,00
Valor Liquidado
R$ 100,00
Valor Pago
R$ 100,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO AO SR. RAUL MOREIRA SILVA, AGENTE ADMINISTRATIVO, DE 1 (UMA) DIÁRIA, NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS), PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO CNM QUALIFICA - MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS: ASPECTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS, CONFORME PORTARIA SEFIN Nº 20191122-1.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
RAUL MOREIRA SILVA
CPF/CNPJ
072.***.***-92
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 01110002
Sistema de Transparência: DataBusiness